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                六盘水市文化广电旅游局关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明
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                目录

                一、部门概况

                (一)部门职责

                (二)部门内设机构

                (三)预算构成情况

                (四)部门人员构成

                二、部门预算公开说明

                (一)部门收支总体情况

                (二)部门收入总体情况

                (三)部门支出总体情况

                (四)财政拨款收支总体情况

                (五)一般公共预算支出情况

                (六)一般公共预算基本支出情况

                (七)一般公共预算三公经费支出情况

                (八)政府性基金预算支出情况

                三、其他重要事项说明

                (一)机关运行经费安排情况

                )政府采购情况

                )部门预算绩效情况

                )国有资产占用情况

                )专业性较强名词解释

                一、部门概况

                (一)部门职责:

                市文化广电旅游局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

                (二)部门内设机构:

                本部门内设科(处)室9个,包括办公室(机关党委办公室)人事教育科(运行监督科)资源规划开发科宣传推广与交流合作科公共服务科(艺术科)产业发展科广播电视管理科文化遗产管理科市场管理科(政策法规科、政务服务科)

                本部门下属二级单位4个,包括六盘水市文物局六盘水市广播影视技术服务中心六盘水市文化市场综合行政执法支队六盘水美术馆

                (三)预算构成情况:

                本部门预算包含:本级预算六盘水市文物局、六盘水市文化市场综合执法支队、六盘水市广播影视技术服务中心、六盘水美术馆4二级单位预算

                (四)部门人员构成:本部门编制数为85个,其中行政(参公)编51个、事业编34个。目前,在职职工79人,离退休职工32人。

                二、部门预算公开说明

                (一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

                1.收入情况。2022年,本部门总收入2,430.74万元,较上年减少1174.2万元,主要是项目支出的减少。其中:原一般公共预算收入1,984.61万元,较上年增加430.67万元;上年结转收入446.13万元,较上年减少1604.87万元。

                2.支出情况。2022年,本部门总支出2,430.74万元,较上年减少1174.2万元,主要是项目支出的减少。其中:文化旅游体育与传媒支出2,227.91万元,较上年减少1,224.86万元;社会保障和就业支出91.11万元,较上年增加11.32万元住房保障支出111.72万元,较上年增加39.34万元。

                (二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

                2022年,本部门总收入2,430.74万元,较上年减少1174.20万元,主要是项目支出减少分来源类别看:上年结转收入446.13万元、原一般公共预算收入1,984.61万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2,227.91万元,较上年减少1,224.86万元;社会保障和就业支出91.11万元,较上年增加11.32万元住房保障支出111.72万元,较上年增加39.34万元。

                (三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

                2022年,本部门总支出2,430.74万元,较上年减少1,174.20万元,主要是项目支出减少分支出类型看:基本支出1,497.11万元、项目支出933.63万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2,227.91万元,较上年减少1,224.86万元;社会保障和就业支出91.11万元,较上年增加11.32万元住房保障支出111.72万元,较上年增加39.34万元

                (四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

                1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入1,984.61万元,较上年增加430.67万元,主要是社会保障和就业支出、住房公积金收入增加。其中:原一般公共预算收入1,984.61万元,较上年增加430.67万元;上年结转收入308.54万元,较上年减少1,716.30万元。

                2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出2,293.15万元,较上年增加977.09万元,主要是社会保障和就业支出、住房公积金支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2,293.15万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2,090.32万元,较上年减少1,027.75万元;社会保障和就业支出91.11万元,较上年增加11.32万元住房保障支出111.72万元,较上年增加39.34万元。

                3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

                (五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

                2022,一般公共预算支出(不含上年结转)1,984.61万元,较上年增加430.67万元,主要是社会保障和就业支出、住房公积金支出增加。分支出类型看:基本支出1,497.11万元、项目支出487.50万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出1,781.78万元,较上年减少380.01万元;社会保障和就业支出91.11万元,较上年增加11.32万元住房保障支出111.72万元,较上年增加39.34万元。

                (六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

                2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1,497.11万元,较上年增加308.87万元,主要是工资福利等基本支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1,166.20万元、机关商品和服务支出256.30万元对个人和家庭的补助74.60万元分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1,166.20万元、商品和服务支出256.30万元、对个人和家庭的补助74.60万元。

                (七)一般公共预算三公经费支出情况(详见附件1中的7)。

                1公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022,本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵B98296、贵B98268、贵BD34876、贵B98008),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算31.17万元,较上年增加23.88万元,主要公务车使用年限较长,维修费增加

                2公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门公务接待费预算5万元,较上年增加5万元,主要是招商引资、文化市场执法检查、旅游营销推广等工作开展产生的接待费增加

                3因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。

                综上,2022年本部门三公经费预算36.17万元,较上年增加28.88万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加

                (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

                2022年,本部门无政府性基金预算

                三、其他重要事项说明

                (一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

                2022年,本部门安排机关运行费预算152.28万元。其中:办公费127.28万元公务用车运行维护费20万元、公务接待费5万元。

                政府采购情况。

                2022年,本部门无政府采购预算。

                (三)部门预算绩效情况

                2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标共5个,项目名称分别是凉都大剧院运营管理剧目引进专项经费美术馆免费开放补助、消夏文化避暑旅游季活动经费、六盘水市非物质文化遗产项目扶持经费、市级文物保护单位维修保护经费

                国有资产占用情况。

                1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车4辆,账面价值111.94万元,目前使用正常。

                2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积1,031平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用,产权属于市机关事务管理局。

                3.大型设备占用情况。2022年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

                4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

                )专业性较强名词解释。

                1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

                2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

                5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

                7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                13.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                14.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。 

                15.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。 

                16.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

                17.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

                18.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

                19.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

                20.文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

                21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)基本养老保险(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                22.住房保障科目(类)住房改革支出(款)住房公积金科目(项):反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为12%。

                附件1:六盘水市文化广电旅游局2022年预算公开表.xlsx

                附件2:六盘水市文化广电旅游局2022年预算绩效目标表.xls


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