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                六盘水市六盘水市老年人体育协会关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明
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                目录

                一、部门概况

                (一)部门职责

                (二)部门内设机构

                (三)预算构成情况

                (四)部门人员构成

                二、部门预算公开说明

                (一)部门收支总体情况

                (二)部门收入总体情况

                (三)部门支出总体情况

                (四)财政拨款收支总体情况

                (五)一般公共预算支出情况

                (六)一般公共预算基本支出情况

                (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

                (八)政府性基金预算支出情况

                三、其他重要事项说明

                (一)机关运行经费安排情况

                )政府采购情况

                )部门预算绩效情况

                )国有资产占用情况

                )专业性较强名词解释

                一、部门概况

                (一)部门职责:

                1贯彻执行国家体育工作方针、政策和体育组织的有关规定,为老年体育运动和竞赛提供服务,促进老年体育事业发展。

                2、指导全市老年人体育工作,宣传动员老年人参加全民健身活动,拟定老年体育竞赛项目计划规程,并组织实施。

                3、协同有关部门对老年人体育工作的研究,开展老年体育科研,体育信息咨询服务。

                4、组织参加或承办全省、全国老年人体育活动,举办全市性的老年人体育活动、表演赛。

                5、培训老年体育骨干队伍,举办适合老年人参加的体育项目培训班。

                6、开展老年体育活动对外交流、经验总结、先进表彰工作,承办上级部门交办的其他事项。

                (二)部门内设机构:

                六盘水市老年人体育协会系财务独立核算的事业单位。2022年,纳入部门预算管理的单位1个。

                (三)预算构成情况:

                本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

                (四)部门人员构成:本部门编制数为1个,其中行政(参公)编0个、事业编5个。目前,在职职工4人,离退休职工2人。

                二、部门预算公开说明

                (一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

                1.收入情况。2022年,本部门总收入100.97万元较上年增加6.58万元,主要是人员经费增加。其中:原一般公共预算收入74.75万元,较上年增加5.36万元上年结转收入26.29万元,较上年增加26.29万元

                2.支出情况。2022年,本部门总支出100.97万元,较上年增加6.58万元,主要是基本支出增加。其中:社会保障和就业支出70.61万元,较上年增加4.46万元住房保障支出4.36万元,较上年增加1.12万元,其他支出26万元。

                (二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

                2022年,本部门总收入100.97万元,较上年增加6.58万元,主要是人员经费增加。分来源类别看:上年结转收入26.22万元、原一般公共预算收入74.75万元分支出科目看:社会保障和就业支出96.61万元,较上年增加4.24万元住房保障支出4.36万元,较上年增加1.12万元。

                (三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

                2022年,本部门总支出100.97万元,较上年增加6.58万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出57.97万元、项目支出17万元,其他支出26万元。分支出科目看:社会保障和就业支出96.61万元,较上年增加4.24万元住房保障支出4.36万元,较上年增加1.12万元

                (四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

                1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入74.75万元,较上年减少19.64万元,主要是项目经费减少。其中:原一般公共预算收入74.97万元,较上年减少19.86万元;上年结转收入0.22万元,较上年增加0.22万元。

                2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出74.97万元,较上年减少19.86万元,主要是项目经费减少分支出类别看:一般公共预算支出74.97万元分支出科目看:社会保障和就业支出70.61万元,较上年增加4.46万元住房保障支出4.36万元,较上年增加1.12万元。

                3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

                (五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

                2022,一般公共预算支出(不含上年结转)74.75万元,较上年增加5.36万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出57.75万元、项目支出17万元。分支出科目看:社会保障和就业支出70.39万元,较上年增加4.24万元住房保障支出4.36万元,较上年增加1.12万元

                (六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

                2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)57.75万元,较上年增加5.36万元,主要是基本支出增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助53.21万元对个人和家庭的补助4.55万元分部门预算经济分类科目看:工资福利支出47.32万元、商品和服务支出5.89万元、对个人和家庭的补助4.55万元

                (七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

                1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平

                2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平

                3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。

                综上,2022年本部门“三公”经费预算0万元,与上年持平,主要是本部门无公务用车运行维护费和公务接待费

                (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

                2022年,本部门无政府性基金预算

                三、其他重要事项说明

                (一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

                2022年,本部门安排机关运行费预算3.99万元。其中:办公费3.99万元

                )政府采购情况。

                2022年,本部门无政府采购预算。

                (三)部门预算绩效情况

                2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标1个,项目名称分别是六盘水市老年体协业务经费。

                (四)国有资产占用情况。

                1.公务用车占用情况。2022年,本部门公务用车

                2.办公用房占用情况。2022年,本部门办公业务用房

                3.大型设备占用情况。2022年,本部门大型设备

                4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

                )专业性较强名词解释。

                1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

                2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

                5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

                7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11.三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                13.名词解释:

                1、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)离退休人员管理机构03项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

                2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费的支出(05项):反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

                3、住房保障支出(221类)住房改革支出(02类)住房公积金(01类):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

                附件1:六盘水市老年人体育协会2022年预算公开表.xlsx

                附件2:六盘水市老年人体育协会2022年预算绩效目标表.xls


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