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                贵州省六盘水市中级人民法院2020年度部门决算
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                目录

                一、单位概况
                (一)部门职责
                (二)机构设置
                二、2020年度部门决算公开报表
                (一)收入支出决算总表
                (二)收入决算表
                (三)支出决算表
                (四)财政拨款收入支出决算总表
                (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
                三、2020年度部门决算情况说明
                (一)收入支出决算总体情况说明
                (二)收入决算情况说明
                (三)支出决算情况说明
                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
                (八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
                (九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
                (十)机关运行经费支出说明
                (十一)政府采购支出说明
                (十二)国有资产占用情况说明
                (十三)预算绩效情况说明
                四、名词解释
                五、附件

                一、贵州省六盘水市中级人民法院概况

                (一)部门职责

                依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件以及其他案件进行审理和判决、行使审判权。

                (二)机构设置

                我院下设36个职能部门(36个科室)。具体如下:1.办公室2.政治部3.组织科 4.人事科5.教育培训科6.离退休干部工作科7.立案第一庭8.立案第二庭9.刑事审判第一庭10.刑事审判第二庭11.刑事审判第三庭12.民事审判第一庭13.民事审判第二庭14.环境资源审判庭15.行政审判庭16.审判监督第一庭17.审判监督第二庭18.执行局19.执行一庭20.执行二庭21.研究室22.书记官室23.法警支队警政科24.警务科25.直属大队26.司法行政装备处27.监察室28.机关党委29.新闻处30.技术处31.审判管理办公室32.接待科33.赔偿委员会34.办公室35.未成年综合审判庭36.保卫科。本单位无下级单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市中级人民法院部门决算包括:本级决算。

                二、2020年度部门决算公开报表

                贵州省六盘水市中级人民法院2020年度部门决算公开表.xls

                三、2020年度部门决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计12,428.59万元,与2019年相比,增加7,369.24万元,增长145.66%。主要原因是:2020年度增加基建款项7442.5万元。???

                (二)收入决算情况说明

                本年收入合计11,897.57万元,其中:财政拨款收入11,897.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

                (三)支出决算情况说明

                本年支出合计4,629.42万元,其中:基本支出3,134.94万元,占67.72%;项目支出1,494.48万元,占32.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2020年度财政拨款收支决算总计12,428.59万元。与2019年相比,增加7,441.79万元,增长149.23%。主要原因是:2020年度增加基建款项 。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

                2020年度一般公共预算财政拨款支出4,629.42万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加173.65万元,增长3.9%。原因是人员经费增加 

                2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

                2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(类)支出4263.34万元,占92.09%;社会保障和就业支出科目(类)支出209.96?万元,占4.54%;住房保障支出科目(类)支出156.12万元,占3.37%

                3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,629.42万元,支出决算为4,629.42万元,完成当年预算的100%。决算数等于主要预算数,主要原因是按照财政要求严格开支无超支。其中:

                (1)公共安全支出科目(类)法院科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为2778.87万元,支出决算为2778.87万元,完成当年预算的100%。

                (2)公共安全支出科目(类)法院科目(款)案件审判科目(项)。当年预算为8.48万元,支出决算为8.48万元。 

                (3)公共安全支出科目(类)法院科目(款)案件执行科目(项)。当年预算为140.61万元,支出决算为140.61万元。 

                (4)公共安全支出科目(类)法院科目(款)“两庭建设”科目(项)。当年预算为147.8万元,支出决算为147.8万元。

                (5)公共安全支出科目(类)法院科目(款)其他法院支出科目(项)。当年预算为1187.58万元,支出决算为1187.58万元,完成当年预算的100%。

                (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为156.12万元,支出决算为156.12万元,完成当年预算的100%。

                (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为183.26万元,支出决算为183.26万元,完成当年预算的100%。

                (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为8.41万元,支出决算为8.41万元,完成当年预算的100%。

                (8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。当年预算为18.3万元,支出决算为18.3万元,完成当年预算的100%。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,134.94万元,其中:人员经费2,775.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费359.43万元,主要包括办公费、水电费、办案业务费等。

                (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

                1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

                2020年度三公经费财政拨款支出预算为82.51万元,支出决算为82.51万元,决算数等于预算数,主要原因是2020年我单位按照预算进行开支。

                2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算82.51万元,比上年减少91.46万元,下降52.57%,减少原因上年度购买三台公务用车,本年度仅购买了一台,导致费用下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万,减少原因是无费用产生;公务用车购置及运行维护费支出82.42万元,占99.89%,比上年减少87.98万元,下降51.63%,减少原因是上年度购买三台公务用车,本年度仅购买了一台;公务接待费支出0.09万元,占0.11%,比上年减少3.48万元,下降97.48%,减少原因是厉行勤俭,缩减开支。具体情况如下:

                (1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,主要原因是无此费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

                (2)公务用车购置及运行维护费预算为82.42万元,支出决算为82.42万元完成预算的100,主要原因是按照预算开支。其中,公务用车购置27.49万元,购置公务用车1辆;公务用车运行维护费54.93万元。主要用于办案车辆维修维护等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

                (3)公务接待费预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成预算的100%,主要原因是严格按照预算开支。具体是:

                国内公务接待支出0.09万元,主要是上级部门检查指导案件办理等工作产生的费用等。2020年国内公务接待1批次,6人次。

                (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

                (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

                2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

                (十)机关运行经费支出说明

                2020年机关运行经费支出359.43万元,比2019年减少350.53万元,下降49.37%,2019、2020年统计口径变更。部分原计入机关运行经费支出的资金纳入项目资金管理,导致该费用大幅度下降。

                (十一)政府采购支出说明

                2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

                (十二)国有资产占用情况说明

                截至2020年12月31日,共有车辆21辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

                (十三)预算绩效情况说明

                1、预算绩效管理工作开展情况

                根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金964.70万元,自评覆盖率达到100%。

                2、项目支出绩效自评报告

                见“五、附件 《六盘水市中级人民法院2020年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市中级人民法院2020年度项目支出绩效自评公开表》”。

                四、名词解释

                (一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

                (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

                (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

                (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

                (七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

                (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                (十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                (十三)一般公共服务(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                (十四)一般公共服务(类)法院(款)案件审判(项)反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

                (十五)一般公共服务(类)法院(款)其他法院支出(项)反映除案件审判案件执行等项目以外的其他用于法院方面的支出。

                (十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                (十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老报销费支出。

                1、六盘水市中级人民法院2020年项目支出绩效自评报告.docx

                2、六盘水市中级人民法院2020年度项目支出绩效自评公开表.xlsx

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