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                中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2020年度部门决算
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                目录

                一、单位概况

                (一)部门职责

                (二)机构设置

                二、2020年度部门决算公开报表

                (一)收入支出决算总表

                (二)收入决算表

                (三)支出决算表

                (四)财政拨款收入支出决算总表

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                三、2020年度部门决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                (二)收入决算情况说明

                (三)支出决算情况说明

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

                (九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

                (十)机关运行经费支出说明

                (十一)政府采购支出说明

                (十二)国有资产占用情况说明

                (十三)预算绩效情况说明

                四、名词解释

                五、附件


                一、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室概况

                (一)部门职责

                中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。六盘水市政协主要履行三项职能:

                政治协商

                政治协商是对六盘水市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。
                  民主监督

                民主监督是对六盘水市在国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

                参政议政

                参政议政是对六盘水市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

                (二)机构设置

                我单位属于行政单位,归口管理参公单位1个,内设事业单位1个,并负责统一编报四家民主党派决算,四家民主党派均为行政单位,均内设事业单位1个,独立核算机构1个,机构数量同比无增减,情况无调整。具体如下:

                中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会内设一个办公室及6个委员会:提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、科教文卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会;市政协办公室下设7个科处室:行政科、秘书科、人教科、财务科、研究室、委员联络处、老干处。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室部门决算包括:本级决算及所属民盟、九三、民进、民建等四家党派,计五家单位。

                二、2020年度部门决算公开报表

                中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2020年决算公开表格.XLS

                三、2020年度部门决算情况说明
                  (一)收入支出决算总体情况说明
                  2020年度收支决算总计2,913.35万元,与2019年相比,减少32.47万元,下降1.1%。主要原因是:2020年基本支出同比增加的同时,因预算未全部执行造成项目支出有所减少,同时受结余结转资金减少下降的影响,造成收支决算同比有所下降。
                  (二)收入决算情况说明
                本年收入合计2,853.68万元,其中:财政拨款收入2,849.78万元,占99.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.9万元,占0.14%。

                (三)支出决算情况说明
                本年支出合计2,894.36万元,其中:基本支出2,476.85万元,占85.58%;项目支出417.51万元,占14.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
                2020年度财政拨款收支决算总计2,905.55万元。与2019年相比,减少26.3万元,下降0.9%。主要原因是:人员经费同比增加的同时,因财政未全部执行2020年度部门预算,造成公用及项目经费支出同比下降。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
                2020年度一般公共预算财政拨款支出2,892.37万元,占本年支出合计的99.93%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.88万元,增长1.86%。主要原因是:人员经费增加。

                2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
                2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:“一般公共服务支出”(201)科目支出2,624.48万元,占比90.74 %;“社会保障和就业支出”(208)科目支出151.64万元,占比5.24 %;“住房保障支出”(221)科目支出116.25 万元,占比4.02%。

                3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
                2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,892.37万元,支出决算为2,892.37万元,完成当年预算的100%。决算数等于当年调整预算数,其中:

                (1)“一般公共服务支出”科目(201)政协事务(02)行政运行科目(01),当年预算为1,803.41万元,支出决算为1,803.41万元,完成当年预算的100%;

                (2)“一般公共服务支出”科目(201)政协事务(02)政协会议(04),当年预算为99.42万元,支出决算为99.42万元,完成当年预算的100%;

                (3)“一般公共服务支出”科目(201)政协事务(02)委员视察(05),当年预算为41.42万元,支出决算为41.42万元,完成当年预算的100%;

                (4)“一般公共服务支出”科目(201)政协事务(02)参政议政(06),当年预算为90.02万元,支出决算为90.02万元,完成当年预算的100%;

                (5)“一般公共服务支出”科目(201)政协事务(02)其他政协事务支出(99),当年预算为135.22万元,支出决算为135.22万元,完成当年预算的100%;

                (6)“一般公共服务支出”科目(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01),当年预算为405.55万元,支出决算为405.55万元,完成当年预算的100%;

                (7)“一般公共服务支出”科目(201)民主党派及工商联事务(28)参政议政(04),当年预算为49.44万元,支出决算为49.44万元,完成当年预算的100%;

                (8)“社会保障和就业支出”科目(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05),当年预算为125.51万元,支出决算为125.51万元,完成当年预算的100%;

                (9)“社会保障和就业支出”科目(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06),当年预算为26.13万元,支出决算为26.13万元,完成当年预算的100%;

                (10)“住房保障支出”科目(221)住房改革支出(02)住房公积金(01),当年预算为116.25万元,支出决算为116.25万元,完成当年预算的100%。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,476.85万元,其中:人员经费2,289.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费187.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

                (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
                2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.24万元,支出决算为28.24万元,决算数等于预算数。

                2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.24万元,比上年减少28.41万元,下降50.15%,减少原因是主要原因是因疫情影响,上半年车辆经费较低,此外,由于年初预算资金未完全执行,导致部分费用不能在当年列支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出17.33万元,占61.36%,比上年减少26.53万元,下降60.5%,减少原因是主要原因是因疫情影响,上半年车辆经费较低,此外,由于年初预算资金未完全执行,导致部分费用不能在当年列支;公务接待费支出10.91万元,占38.64%,比上年减少1.88万元,下降14.67%,减少原因是年初预算资金未完全执行,导致部分费用不能在当年列支;具体情况如下:

                (1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

                (2)公务用车购置及运行维护费预算为17.33万元,支出决算为17.33万元,完成预算的100 %;其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费17.33万元。主要用于公务用车维修、保险、燃料等支出,2020年,单位开支财政拨款的公务用车账面保有量为20辆,因车改上交部分车辆尚未能完善手续下账。

                (3)公务接待费预算为10.91万元,支出决算为10.91万元,完成预算的100 %,具体是:
                国内公务接待支出10.91万元,主要是接待省内、外政协调研、考察等相关人员,2020年国内公务接待49批次,683人次。

                (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
                2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

                (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
                2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

                (十)机关运行经费支出说明
                2020年机关运行经费支出187.71万元,比2019年减少46.96万元,下降20.01%,主要原因是部分年初预算公用经费财政未能拨付支出,造成当年支出同比减少较多。

                (十一)政府采购支出说明
                2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

                (十二)国有资产占用情况说明
                截至2020年12月31日,账面共有车辆20辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

                (十三)预算绩效情况说明

                1、预算绩效管理工作开展情况
                根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评,涉及资金417.52万元,自评覆盖率达到100%。

                2、项目支出绩效自评报告
                见“1、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2020年项目资金绩效自评报告;2、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2020年项目支出绩效自评公开表”。

                四、名词解释

                (一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

                (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

                (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

                (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

                (七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

                (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                (十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                (十三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                (十四)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

                (十五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

                (十六)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

                (十七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除以上项目以外的其他政协事务支出。

                (十八)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映各民主党派(民盟、九三、民进、民建)及办事机构的基本支出。

                (十九)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

                (二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例比例为职工缴纳的住房公积金。

                五、附件

                1、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2020年项目资金绩效自评报告.doc

                2、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2020年项目支出绩效自评公开表.xlsx


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